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索 引 号:008851504/2020-00083 主题分类:财政\ 发布机构:杨家镇
发布日期:2020-05-15 文    号: 关 键 词:部门预算编制说明
 
大竹县杨家镇人民政府2020年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  大竹县杨家镇人民政府的主要职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。负责管理本乡的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作,  及乡政府交办的其他事项。

  (二)2020年重点工作

  一是抓好收支预算执行。编好收支预算,依法组织收入,加强支出管理。二是促进经济稳定增长。推进供给侧结构性改革,推进全面创新改革试验,加大重点基础设施投入,促进产业转型升级,推进新型城乡化。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障,继续推进涉农资金整合试点,推进“四项基金”有效运行,拓宽贫困人口增收渠道。四是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入,足额筹措十项民生工程、20件民生实事等民生资金,支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五是推进绿色发展。加大污染防治支持力度,支持加强生态建设,支持发展绿色低碳循环经济。六是强化财政管理监督。加快法治财政建设,强化财政基础管理,严肃财经纪律。七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设,加强党风廉政建设,加强系统党的建设。

  二、部门预算单位构成

  大竹县杨家镇人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位3个,事业单位2个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,大竹县杨家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。杨家镇人民政府2020年收支总预算1686.82万元。

  (一)收入预算情况

  大竹县杨家镇人民政府2020年收入预算1686.82万元,其中:一般公共预算拨款收入1686.82万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  大竹县杨家镇人民政府2020年支出预算1686.82万元。其中:收入是一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出631.24万元,占37.42%;文化体育与传媒支出14.34万元,占0.85%;、社会保障和就业支出201.21万元,占11.34%;、卫生健康支出94.32万元,占5.59%;节能环保支出15.00万元,占0.89%;城乡社区支出86.38万元,占5.12%;农林水支出562.52万元,占33.35%;交通运输支出34.37万元,占2.04%;住房保障支出57.44万元,占3.40%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  大竹县杨家镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1686.82万元,比2019年财政拨款收支总预算额1901.37.00万元,减少了214.55万元,主要原因是社会保障和就业支出中救济费不纳入预算。

  收入包括:一般公共预算拨款收入1686.82万元;支出包括:一般公共服务支出631.24万元;文化体育与传媒支出14.34万元;社会保障和就业支出201.21万元;、卫生健康支出94.32万元;节能环保支出15.00万元;城乡社区支出86.38万元;农林水支出562.52万元;交通运输支出34.37万元;住房保障支出57.44万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  大竹县杨家镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1686.82万元,比2019年预算数减少214.55万元。主要是2020年社会保障和就业支出中救济费不纳入年初预算。  

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  1、一般公共服务支出631.24万元。

  2、文化体育与传媒支出14.34万元。

  3、社会保障和就业支出201.21万元。

  4、卫生健康支出94.32万元。

  5、节能环保支出15.00万元

  6、城乡社区支出86.38万元。

  7、农林水支出562.52万元

  8、交通运输支出34.37万元

  9、住房保障支出57.44万元

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)人大监督(项):2020年预算8.00万元,主要用于本乡人大开展监督工作的支出。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为524.47万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2020年预算5.00万元,主要用于他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为18.01万元,主要用于:财政工作人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2020年预算数为38.11万元,主要用于:财政工作人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2020年预算数为8.6万元,主要用于:财政工作人员正常运转的基本支出,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及培训支出。

  7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(纪检)(项):2020年预算5.00万元,主要用行政单位于其基本支出。

  8.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):2020年预算数为6.50万元,主要用于:党组织及党机关正常运转的日常公用经费。

  9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2020年预算数为14.34万元,主要用于:财政工作人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休支出(项):2020年预算数为72.00万元,主要用于:机关事业单位职工离退休人员年终奖支出

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为76.59万元,主要用于:机关事业单位职工基本养老保险单位部分缴费支出

  12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项):2020年预算数为33.60万元,主要用于:公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

  13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2020年预算数为6.74万元,主要用于:主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

  14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为2.28万元,主要用于:就业相关公用经费。

  15.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2020年预算数为47.57万元,主要用于:乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为20.25万元,主要用于:乡行政单位医疗支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为11.33万元,主要用于:乡事业单位医疗支出。

  18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为15.18万元,主要用于:乡行政单位医疗补助支出。

  19.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2020年预算数为15.00万元,主要用于:政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2020年预算数为42.10.00万元,主要用于:居委会人员工资及基本公共服务费。

  21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区卫生支出(项):2020年预算数为44.28.00万元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理。

  22.农林水支出(类)农业(款)农业事业(项):2020年预算数为141.30万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  23、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2020年预算数为0.85万元,主要用于:动物防疫人员经费。

  24.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2020年预算数为0.65万元,主要用于:林业巡山人员经费(工资)。

  25.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为15.00万元,主要用于:2020年其他项目支出。

  26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2020年预算数为61.64万元,主要用于:2020年精准扶贫相关工作的公用经费。

  27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年预算数为309.08万元,主要用于:村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费及一次性退职费。

  28.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2020年预算数为34.00万元,主要用于:农村综合改革示范试点补助,即运维资金(维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等)。

  29.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路养护(项):2020年预算数为29.93万元,主要用于:全乡公路维修、养护等支出。

  30.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路和运输安全(项):2020年预算数为3.00万元,主要用于:全乡公路及运输安全支出。

  31.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项):2020年预算数为1.44万元,主要用于:中巴车签单支出。

  32.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为57.44万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2020年一般公共预算基本支出1365.70万元,其中:

  人员经费1160.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、村社干部工资、遗属补助、五保户生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费205.09元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费及其他商品和服务支出等。

  一般公共预算项目支出321.12万元,主要包括:基本公共服务经费、第三次农业普查乡级经费、村级代理会计核算经费、妇联工作经费、 党员培训教育经费、 特困人员供养补助资金、城乡低保信息员补助资金、 社区服务群众专项经费、 环境保护专项经费(其中:水环境生态补偿经费15万元)、脱贫攻坚工作经费、第一书记工作经费和生活补助、非贫困村第一书记工作经费、 离任干部一次性退职费、农村运维资金、 乡道养护资金、客车、客渡船签单员补助。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费14.5万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2020年持平,金额为0元。主要原因是根据我规定未未安排因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2020年预算持平。2020年公务接待费主要用于土地整理项目、土地双挂钩项目、地质灾害防治、国土资源执法监察等执行公务、检查指导、扶贫工作等公务活动的工作餐费。

  (三)单位有公务用车一辆,按照财政局预算要求无相关公车运行维护费预算。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  大竹县杨家镇人民政府2020年无国有资本经营预算拨款安排支出

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年,大竹县杨家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为205.09万元,比2019年财政拨款收支总预算额148.61万元增加了56.48万元,增长38.00%主要原因是行政机关调整,人员增加。

  (二)政府采购情况

  2020年,大竹县杨家镇人民政府安排政府采购预算0万元,主要用于采购计算机、复印机、打印机等办公用品。

  (三)国有资产占有情况

  截至2020年底,大竹县杨家镇人民政府各预算单位共有232.15万元固定资产,其中:办公用房27300平方米,价值176.14万元;通用设备103件,价值50.03万元,家具、用具、装具及动植物等,66件,价值5.98万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年大竹县杨家镇人民政府项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款34万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  2010106 反映各级人大开展监督工作的支出。

  2010301行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2010302反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独设置项级科目的其他项目支出。

  2010399 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  2010507专项普查活动反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开展的一项专项普查活动支出。

  2010601行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2010650 反映所以单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

  2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

  2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

  8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  2070109群众文化是反映群众文化方面的支出,包括机基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  2080501未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理胡行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支胡离退休费。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是机关事业单位职工基本养老保险单位部分缴费支出

  2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

  2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

  2089901其他社会保障和就业支出反映的其他社会保障和就业相关公用经费。

  10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

  2101101 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  2101102 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  2101103 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  11、节能环保支出:反映政府节能环保支出。

  2110302政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  2110399 反映上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

  12、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

  2120209 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

  13.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

  2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2130108反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设备、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、职务)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

  2130502 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

  2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

  2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  14.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

  2140106 反映公路养护支出。

  2140110 反映公路和运输安全支出。

  2140209其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

  15.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出预算表

  表3-2一般公共预算项目支出预算表

  表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  表4政府性基金支出预算表

  表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表  

  表5国有资本经营预算支出预算表 

  表6项目支出绩效目标
 附件:
2020年大竹县预算公开表
 

主办:大竹县人民政府办公室

承办:大竹县人民政府政务信息公开办公室